为进一步规范采购行为，明晰采购权责，提高采购效率，强化采购人主体责任意识。根据国家、自治区有关政府采购等方面的法律法规，以及《全区统一集中采购目录及有关政策(2020年版)》、内蒙古农业大学《关于实行采购活动内部控制管理办法的通知》等规定，结合学院采购工作实际，我部门特制定本实施办法。

一、总体要求

(一)基本原则

1.按照“规范管理、各负其责”，“谁采购、谁负责”的原则，构建权责清晰、规范高效的采购工作机制。

2.坚持“全面管控与突出重点并举”的原则，严格管控采购执行与监管的各环节，重在预防各级采购风险点。

3.遵循公开、公平、公正、“无预算不采购”和“全程可追溯”的原则，进行采购活动。

(二)主要目标

通过制定内控制度、健全采购机制、完善改革措施、规范具体流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的内部采购运转和管控制度。

二、成立内部采购工作小组

组  长：赵恒栋

副组长：李红杰

组  员：高世华、张占军、陈静、苏日夫、张志强

主要职责：负责编制采购文件，控制内部采购数量，负责组织实施采购活动。

三、具体办法

1.电子卖场采购

（1）办公室下达采购通知，实训基地管理中心和生态经济林果试验示范中心上报采购意向，办公室进行汇总上报领导讨论。

（2）召开内部议事会议讨论采购需求表。

（3）部门内公示最终采购需求表，整理相关材料上报国资处。

2.采购工程、服务

召开内部议事会议，讨论工程、服务方案及预算的编制，各项经费经内部议事会议人员同意后，开始采购、招标，全程对采购小组负责。

3.办公用品采购(非政府采购)

（1）由办公室根据各教师需求各年度需要制定采购表，经部门领导审阅后，向供应商采购。

（2）由采购人和采购小组人员进行货物验收，严把数量和质量。

（3）办公用品入库，领取办公用品填写领用单。

4.生产资料采购

（1）各科室根据生产和运行需要，做学期生产资料使用计划，上报到采购管理人员。

（2）审核采购材料是否为实验实训耗材，坚决不能将国有采购项目物品转向耗材采购，杜绝变向采购。

（3）经内部议事会议通过后，进行集中采购服务，对于零星采购由采购人员向采购领导小组组长进行备案采购。

（4）实验实训耗材经费实行部门预算，办公室统筹、规划、申请及使用的程序，并建立标准的工作台账。按照“统筹规划，分工管理，专人负责，合理调配，节约使用”的原则，建立严格的责任制度，明确实验实训耗材的方案、使用、回收和报废各个环节实施方法与责任。做到预算目标管理，验收严肃认真，进出手续清楚，账卡记录健全，回收环保勤俭，定期核对检查。

 5.验收

（1）各科室如采购需入固定资产的物资后，需及时向国资处申请验收流程，并积极配合完成验收并入库。

（2）各科室采购物资后，需库房管理员、采购人、其他科室职工最少一位，合并进行内部验收并入库。

四、材料归档

1.与采购相关的电子文件与纸质文件同时保存，保证电子文件与纸质文件相符，以便查阅。

2.涉及国资处入固定资产等采购物品的文件和材料，应将其存放在同一个档案盒中，以便查阅。

3.与采购相关的文件和材料应由专人保管并归档，以便后期查阅。

                                                                  科技园区办公室（实践教学中心）

                                       2024年3月25日